安全標準化管理手冊修訂

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1、唐山鋼鐵集團有限責任我廠煉焦制氣廠安全標準化管理手冊1.目的為了貫徹落實中華人民共和國安全生產法及國務院關于進一步加強安全生產工作的決定，規范我廠的安全生產活動，提升我廠整體安全管理水平，依據危險化學品從業單位安全標準化規范和河北省人民政府落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定的精神，結合本廠生產經營實際，編寫此文件, 建立安全標準化體系。2.手冊說明和使用范圍本手冊總體描述了企業安全方針、目標、組織機構、各職能部門的職責、活動、工作程序等。本手冊規定了安全標準化管理體系要素和各職能部門之間有關的活動和要求，是企業安全標準化管理體系運行應遵循的文件。手冊中規定的安全方針和目標，通過安全標準化

2、體系的運行來實現。本手冊闡述了企業生產經營活動中的安全管理體系，規定了各要素的控制要求，以防止人員傷亡、設備損壞等意外事件的發生。本手冊由安全科負責組織編制，由安全生產委員會（領導小組）審核通過，廠長批準發布。本手冊對內提供安全管理的依據，對外證實我廠管理能力。本手冊適用于本單位安全標準化涵蓋范圍的所有活動。3.術語3.1化學品是指各種化學元素、由元素組成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。3.2危險化學品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性，會對人員、設施、環境造成傷害或損害的化學品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有

3、毒品和腐蝕品等。 3.3危險化學品從業單位是指依法設立且取得相關行政許可的從事危險化學品生產、經營、儲存活動的企業或者其分我廠、子我廠所屬的獨立核算成本的單位。3.4重大危險源是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。3.5安全標準化企業具有健全的安全生產責任制、安全生產規章制度和安全操作規程，各生產環節和相關崗位的安全工作，符合法律、法規、規章、規程等規定，達到和保持規定的標準。3.6關鍵裝置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.7重點部位（1）制造、儲存、銷售

4、易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；（2）對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。3.8 資源是指實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。3.9 相關方關注企業安全行為或受其安全行為影響的個人或團體。4.管理要素4.1負責人與責任4.1.1負責人4.1.1.1總則為便于安全標準化工作的有效開展，廠長作為本單位安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制，確保必需的資源支持。4.1.1.2職責主要負責人（廠長）負責簽發書面的安全承諾，主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求a

5、. 主要負責人（廠長）是安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。主持重要的安全工作會議，簽發有關安全生產的重要文件，決定有關安全工作的重要事項，確保安全工作所需要的資源。b.我廠全面推行安全標準化管理，所有的從業人員都要參與到安全標準化工作中，履行安全生產義務。4.1.1.4相關文件/記錄a.安全承諾（書面）b.安全例會記錄c.安全檢查記錄4.1.2 方針目標4.1.2.1總則依照有關安全生產法律、法規的要求，結合我廠實際所確定的安全生產方針是最高管理者對企業員工和社會安全及環境保護的承諾，應被全體員工理解并執行，使安全管理體系持續有效地運行，以保

6、證危險、有害因素得到控制。4.1.2.2職責a.廠長負責方針的確定、頒布工作，是安全生產方針貫徹執行的最終責任人。b.安全科負責組織制訂安全生產方針，經主管副廠長審核后報廠安全生產委員會（領導小組）批準。c.安全科負責制訂廠安全工作計劃，各級組織制訂各自的工作計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。4.1.2.3管理要求a.安全科組織制訂安全生產方針、目標，經主管副總審核，報廠安全生產委員會批準，廠長頒布。方針、目標符合規范要求。b.各單位收到安全生產方針、目標后，及時傳達到全體職工。在安排與風險相關的活動以及體系運行過程中，應貫徹實施安全生產方針、目標。c.我廠的安全生產方針、目標每年評審

7、一次，在內部以及外部環境發生重大變化時，適時修訂。d.安全管理體系覆蓋部門可向相關方提供和宣傳現行安全生產方針。e. 安全科負責制訂本廠年度安全工作計劃，廠長批準后按計劃實施。各部門、各單位也要制訂相應的年度工作計劃。f.廠長每年初與各部門、各單位主要負責人簽訂安全目標責任書，然后逐級向下簽訂，對目標的完成情況進行考核。4.1.2.4相關文件/記錄a.安全生產方針、目標b.廠及各部門、各基層單位安全工作計劃（年度）c. 各類人員、各級、各層次的安全目標責任書d. 安全目標責任書完成情況考核記錄4.1.3 機構設置4.1.3.1總則為便于安全管理工作的有效開展，我廠建立安全生產委員會（以下簡稱安

8、委會）或領導小組，設置安全生產委員會辦公室。4.1.3.2職責a.廠長決定企業安全生產機構的設置，安全生產管理網絡的建立，專（兼）職安全管理人員的配備。安全生產管理人員應取得相應的安全資格證書。b.安全生產委員會（領導小組）負責對相關安全管理人員進行監督。4.1.3.3管理要求a.我廠以文件的形式明確本廠的安全生產機構和安全管理人員。b.我廠根據人員變動情況及時調整安全委員會（領導小組）成員和各級安全管理人員。c.我廠主要負責人、安全生產主管負責人、安全生產管理人員經主管部門培訓考核合格，取得安全資格證書。4.1.3.4相關文件/記錄a.安全生產組織機構圖b.安全管理網絡圖c.關于組建（調整）

9、安全生產委員會（領導小組）（成員）的決定d.主要負責人、主管負責人和安全管理人員登記臺帳e.主要負責人、主管負責人、安全管理人員安全資格證書 f. 安全生產委員會會議記錄4.1.4職責4.1.4.1總則為便于安全管理工作的有效開展，明確規定我廠所屬各級各類人員的職責和權限，確保安全標準化體系的正常運行。4.1.4.2職責見唐鋼煉焦制氣廠安全生產責任制。4.1.4.3管理要求.我廠安全生產委員會（領導小組）以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產責任。. 我廠安全生產委員會（領導小組）以文件的形式明確安全生產管理機構、各職能部門、各基層單位的安全生產責任。c. 建立安全責任考核獎懲制度，建立管理

10、臺帳。d.安全生產委員會（領導小組）負責對各部門、各單位的安全生產責任執行情況進行考核獎懲。4.1.4.4相關文件/記錄. 各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產責任. 安全生產責任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄4.1.5安全生產投入4.1.5.1 總則建立安全投入保障制度，建立安全費用臺帳，依法保證安全生產所必需的資金投入。4.1.5.2職責a.主要負責人（廠長）對由于安全生產所必需的資金投入不足而導致的后果負責。b.安全科負責按照國家有關規定建立安全投入保障制度。c.財務科負責建立安全投入費用臺帳，負責監督安全費用的使用，確保安全資金及時到位。.各部門依據職責分工負責安全項目計劃的

11、提出和實施。e.依法參加工傷社會保險，勞人科負責為全體員工繳納工傷保險費用。4.1.5.3管理要求 a.每年按上年銷售收入的5%計提“安全生產專項費用”，專項用于我廠的安全投入支出。b.“安全生產專項費用”專戶儲存，超支補提，結余接轉下年。c.安全生產費用支出納入預算。每年初安全科匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目，提出安全生產投入年度計劃，經廠長批準后分步實施，重大安全設施裝備，安全生產技術措施，重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控等費用，專項申請，專項開支。.財務人員要管理好“安全生產專項費用”資金，建立安全費用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴禁將安全費用挪做他用。e. 勞

12、人科結合我廠按時繳納工傷保險費，不漏保一人。4.1.5.4相關文件/記錄a.安全投入保障制度 b.年度安全投入計劃c.安全費用臺帳d.職工工傷保險繳費證明 4.2 風險管理4.2.1范圍與評價方法4.2.1.1總則對各項活動中的危害因素進行分析辨識與評價，為制訂、評審、修訂安全方針、目標提供依據。4.2.1.2職責.本廠主管安全生產負責人直接負責風險評價工作，以文件形式下發風險評價程序，明確評價目的、評價范圍、評價準則，選擇科學合理的評價方法，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。.安全科負責組織風險評價工作，各部門、各單位負責具體實施本部門、本單位的風險評價工作。.風險評價活動應明確評價

13、目的、評價范圍，確定評價準則，選擇有效、可行的評價方法。4.2.1.3管理要求 .我廠安全科每年修訂一次危害辨識、風險評價和控制措施。.風險評價的范圍應覆蓋我廠所有生產、維修或建設等工作活動及臨時性的工作。4.2.1.4相關文件、記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.風險評價程序c.安全評價報告（評價目的、評價方法、評價范圍、評價準則）4.2.2風險評價 4.2.2.1總則依據已確定的評價方法、評價準則，每年進行風險評價。并將評價結果通報給相關部門和人員。4.2.2.2職責.本廠主管安全生產負責人負責風險評價的組織領導工作，并對重大風險進行最終確認，確定風險控制措施。.安全科

14、具體指導危害因素的辨識、風險評價工作；制訂或修訂危害因素辨識、風險評價程序；負責對本廠各部門、各單位報送的危害因素辨識與風險評價結果進行分析、歸納，綜合評價，評定出重大風險。.各部門、各單位負責本部門的風險評價，并將結果匯總到安全科。4.2.2.3管理要求.進行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。.進行風險評價應覆蓋過去、現在和將來，正常、異常和緊急狀態，所有進入作業場所的人員，施工過程中用到的所有設備，現場環境等情況；應從影響人、財產和環境三個方面的可能性和嚴重程度分析。.不斷對本廠范圍內的危害因素做出辨識并進行評價，根據有關法規、標準，風險發生的可能性和后果的嚴重性，企業的聲譽和社

15、會的關注程度確定重大風險。4.2.2.4相關文件/記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.危害因素分析辨識登記表c.風險評價報告e.重大風險及控制措施清單4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發生。4.2.3.2職責.本廠主管安全生產負責人負責風險控制措施的審批。.安全科負責風險控制措施的確認和監督檢查。.各部門、各單位負責本部門危害因素控制措施的確定，并報安全科匯總，安委會批準后按控制措施實施，并做好宣傳和教育培訓工作。.生產部門參與風險控制措施的確定，并監督本部

16、門的落實和實施。4.2.3.3管理要求.各部門、各單位每年根據風險評價的結果，制定本部門的風險控制措施及實施計劃，報安全科匯總。.安全科組織技術人員對各單位的安全控制措施進行審核，統一制定實施計劃報安委會審批后分步實施。.各部門、各單位依據批準的控制措施對本單位職工進行宣傳和教育，并嚴格按照控制措施實施。 .選擇的控制措施應按下列順序：（1）工程技術措施，實現本質安全；（2）管理措施，規范安全管理；（3）教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業傷害。4.2.3.4相關文件/記錄a.風險評價報告b.重大風險及控制措施清單4.2.4風險控制 4.2.4.1總則根據風

17、險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，將風險控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責及管理要求. 安全科負責所選定的風險控制措施落實的監督檢查，建立重大隱患的項目檔案，采取措施進行整改。.各部門、各單位負責本部門、本單位的風險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。c.安全科負責將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所采取的控制措施。4.2.4.3相關文件/記錄a.重大風險控制措施實施計劃b.重大風險控制措施實施記錄c.重大隱患項目檔案（臺帳）4.2.5風險信息更新4.2.5.1總則建立相關制度確保不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有

18、關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。4.2.5.2職責. 安全科負責定期評審或檢查風險控制結果，組織本廠風險信息的更新工作。. 各部門、各單位負責本部門、本單位風險信息的更新。4.2.5.3管理要求 .當下列情形發生時，我廠應及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規或其他要求；（2）工藝變更；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認識;（5）組織機構發生大的調整.風險信息更新的結果必須及時傳達到有關部門。4.2.5.4相關文件/記錄a.危害辨識與風險評價登記表b.風險控制效果評價報告c.信息變更記錄d.事故臺帳4.2.6重大危險源4.2.6.1總則建

19、立重大危險源管理制度，按照重大危險源辨識（GB18218-2000）的規定，確定本廠的重大危險源。 4.2.6.2職責.安全科負責制定本廠的重大危險源管理制度，確定本廠重大危險源，建立重大危險源檔案，并負責監督管理。.安全科負責將我廠重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。.各部門負責本部門重大危險源的管理、檢查、監控。4.2.6.3管理要求 .安全科依據評價我廠的評價報告以及重大危險源辨識（GB18218-2000）的規定，確定我廠的重大危險源，建立重大危險源檔案并進行管理。.安全科每年將我廠重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。.重大危

20、險源所在部門應進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。4.2.6.4相關文件/記錄a.重大危險源管理制度b.重大危險源管理檔案（臺帳）c.重大危險源事故應急預案d.重大危險源告知牌e.重大危險源事故應急預案演練記錄f.重大危險源檢測、評估、監控記錄g重大危險源備案記錄h.防護距離不符合的防范措施4.3法律法規與管理制度4.3.1 法律法規4.3.1.1總則建立并保持程序以便及時獲取安全生產法律、法規、標準及其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。4.3.1.2職責.安全科負責組織安全生產法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別和更新

21、工作，并負責整理、審查各部門提供的法律、法規、標準文件更新信息。.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規、標準及其他要求的獲取并及時通報我廠安全科備案。c.安全科負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求對全體員工進行宣傳和培訓。d.安全科負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求傳達給相關方。4.3.1.3管理要求.安全科確定安全生產法律、法規、標準和其他要求的獲取渠道、方式和時機。.安全科負責組織對安全生產的法律、法規的適用性進行確認和更新。c.安全科建立適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求的臺帳（清單）。d.安全科及時將已確認適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求發放

22、到各個單位（部門）。 4.3.1.4相關文件/記錄a.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其它要求的管理制度（責任部門，獲取渠道、方式、時機，培訓，傳達，更新）b.適用的法律、法規、標準及其他要求清單c.適用的法律、法規、標準及其他要求培訓計劃4.3.2 符合性評價4.3.2.1總則建立相關制度，確保我廠每年至少一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價，消除違規現象和行為。4.3.2.2職責.安全科負責組織對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價。.各職能部門負責各自職責范圍涉及的法律、法規、標準及其他要求的符合性評價工作。4.3.2.3管理要求.每年

23、安全科要組織一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價。.評價結果要及時傳達到相關方。4.3.2.4相關文件、記錄a.相關法律、法規、標準及其他要求符合性評價報告b. 相關法律、法規、標準及其他要求不符合項整改計劃和整改措施及落實情況4.3.3 安全生產規章制度4.3.3.1總則我廠制訂健全的安全生產規章制度，發放到有關的工作崗位，規范從業人員的安全行為。4.3.3.2職責a.安全科負責組織安全管理制度的編寫工作，負責安全管理制度的發放和宣傳。b.廠長負責批準我廠的安全管理制度。c.各部門負責安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守我廠的安全管理制度。4.3

24、.3.3管理要求a.安全科負責組織制定我廠安全規章制度，分管領導審核，報廠長批準。b.我廠應確保制定的規章制度滿足規范要求，并應將最有效的安全生產規章制度發放到相關部門和人員。.每個員工必須遵守我廠的安全管理制度。4.3.3.4相關文件/記錄我廠安全生產管理制度清單：1）安全生產責任制度 2）安全教育培訓制度 3）勞動防護用品發放管理規定4）職業衛生管理制度5）安全檢維修制度6）安全檢查制度8）事故管理制度9）安全費用投入保障制度10）危險化學品安全管理制度13）禁煙、禁火管理制度14）重大危險源管理制度15）安全生產會議制度16）安全作業管理制度17）生產設施安全管理制度18）倉庫、罐區安全

25、管理制度19.消防管理制度20）特種作業人員管理制度20）特種設備管理制度21）新建、改建、擴建工程“三同時”的規定23）防火、防爆、防塵、防毒管理制度24）識別和獲取適用的安全生產法律法規標準及其它要求的管理制度25）監視和測量設備設施管理制度26）關鍵裝置、重點部位安全管理制度27）生產設施安全拆除和報廢管理制度27）進入密閉容器檢修制度27）動火作業管理制度27）外委施工隊伍和外用工安全管理制度28）危險化學品儲存、出入庫管理制度38）防雷、防靜電管理制度 39）績效考核制度 4.3.4 安全操作規程4.3.4.1總則技術科及安全科根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危

26、險性，編制崗位安全操作規程, 規范從業人員的操作行為，控制風險，避免事故的發生。4.3.4.2職責a.各部門負責本部門安全操作規程的編寫工作和貫徹實施。.技術科及安全科各專業口負責相關安全操作規程的審核.主管技術副廠長審批本廠各崗位的安全操作規程。d.安全科負責監督檢查操作規程執行情況。4.3.4.3管理要求a.技術科、安全科組織相關部門制定我廠各崗位安全操作規程，主管技術副廠長批準后下發到各崗位。b.我廠應確保制定的安全操作規程滿足規范要求，并應將最有效的版本發放到相關部門和人員。.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規程。4.3.4.4相關文件記錄各崗位、各作業的安全操作規程4.3.5 修訂4

27、.3.5.1總則我廠明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.3.5.2職責.安全科負責組織安全生產規章制度和協助安全操作規程的修訂工作。.技術科組織相關部門安全操作規程的修訂。.各職能部門參與我廠安全生產規章制度和安全操作規程的修訂工作。4.3.5.3管理要求我廠安全科每年組織人員對我廠的安全規章制度和安全操作規程進行評審、修訂。當發生事故，工藝，技術、材料等發生變更時，應及時進行修訂。并將新修訂的管理制度及時發放到相關崗位、人員。4.3.5.2相關文件記錄a.安全規章制度和安全操作規程評審和修訂的

28、管理制度b.安全規章制度和安全操作規程評審、修訂記錄4.4培訓教育4.4.1管理人員培訓教育4.4.1.1總則建立并保持安全培訓教育管理制度，明確培訓要求，確保主要負責人、安全生產管理人員和其他負責人能夠勝任其承擔的工作，滿足安全標準化管理體系的要求。4.4.1.2職責安全科負責制定培訓計劃，做好主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力的培訓、起證和復審工作。4.4.1.3管理要求.安全科根據國家和我廠安全培訓教育的有關規定及時組織安全管理人員的培訓、復審工作。.管理人員安全培訓的主要內容有：（1）國家安全生產方針、法律、法規和標準；（2）企業安全生產規章制度及職責；（3）安全管理、

29、安全技術、職業衛生等知識；（4）有關事故案例及事故應急管理等。4.4.1.4相關文件/記錄a.安全培訓教育管理制度.主要負責人、主管負責人、安全管理人員（安全員）資格證書4.4.2從業人員培訓教育4.4.2.1總則建立制度對從業人員進行安全培訓教育和基本功訓練，保證其具備必要的安全生產知識和能力，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。4.4.2.2職責a.人力資源部負責制定從業人員的安全培訓計劃，并監督實施。b.安全科負責特種作業人員的管理，建立特種作業人員管理臺帳。.人力資源部負責組織特種作業人員參加有關部門的特種作業人員的培訓教育，取得特種作業資格證書，按規定

30、參加復審。.技術部門負責新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前的專門培訓和考核。.各部門負責本部門從業人員的安全培訓。4.4.2.3管理要求.每年安全科負責制定我廠培訓計劃，明確安全培訓的時間安排，培訓計劃要符合有關規定。b.安全科及有關部室根據上級有關部門的安排做好特種作業人員的培訓取證、復審工作。.新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，其主管部門應組織編制新的安全操作規程，并進行專門培訓。有關人員經考核合格后，方可上崗操作。d.未經安全培訓教育的從業人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。4.4.2.4相關文件/記錄.特種作業人員管理臺帳b.特種作業人員操作資格證書c.安全培訓教育檔案（臺帳）4

31、.4.3 新從業人員培訓教育4.4.3.1總則我廠建立制度對新從業人員，進行我廠、（車間）、工段（班組）安全培訓教育，確保新從業人員符合安全要求。4.4.3.2職責.勞人科負責組織新從業人員的安全教育。.安全科負責廠級安全教育。.各部門負責分廠、車間和工段（班組）安全教育。4.4.3.3管理要求.凡新入我廠的職工（包括大中專院校分配來廠的學生、實習和代培人員）必須經廠、（車間）、工段（班組）三級安全教育，方可進入工作崗位，培訓內容符合規范要求。.勞人科負責組織，安全科負責廠級教育，時間不少于24學時。.車間、部門由本單位領導或專兼職安全員負責二級安全教育，安全教育的時間不少于24小時。d. 新

32、工人經三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及安全教育臺帳，負責教育的各級安全教育的負責人，都要在卡片上簽字。e. 未經三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。 f. 安全科及部門發現未經安全教育或考試不合格而上崗者，有權停止其工作。4.4.3.4相關記錄/文件.新職工三級安全教育卡片.安全培訓教育檔案（臺帳）4.4.4其他人員培訓教育4.4.4.1總則我廠建立制度對工人轉崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學習人員、外來施工單位的作業人員，進行安全培訓教育，確保符合安全要求。4.4.4.2職責.各部門負責工人轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。b.對臨時工作人員由

33、用工單位負責。c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負責。d.對進入廠區學習和參觀人員的安全教育，由勞人科負責。.安全科負責監督檢查。4.4.4.3管理要求.從業人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，由所在單位進行二、三級安全培訓教育，經考核合格后，方可從事新崗位工作。.我廠對外來參觀、學習等人員由接待的單位進行有關安全規定及安全注意事項的培訓教育。c.我廠對外來施工單位的作業人員由用工單位進行入廠安全培訓教育。進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。4.4.4.4相關文件/記錄.安全培訓教育管理制度. 安全培訓教育檔案（臺帳）c. 外來施工單位（承包商

34、）管理檔案（臺帳）4.4.5日常安全教育4.4.5.1總則我廠建立相關制度開展班組安全活動，做好基本功訓練。4.4.5.2職責.安全科負責我廠安全活動計劃。.各部門根據我廠計劃并結合部門實際編制本部門具體的安全活動計劃并認真實施。c.各級管理人員應定期參加班組安全活動。4.4.5.3管理要求.安全科每年根據我廠實際制定安全活動計劃，下發到各部門。各工廠、部門根據計劃編制所屬工段、班組安全活動計劃。.每個班組一周不少于一次安全活動，并有活動記錄。c.安全生產管理人員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。d.班組安全活動主要內容包括：（1）學習國家和政府的有關安全生產法律法規；（2）學習有關安全生產文件

35、、安全通報、安全生產規章制度、安全操作規程及安全技術知識；（3）討論分析典型事故案例，總結和吸取事故教訓；（4）開展防火、防爆、防中毒及自我保護能力訓練，以及異常情況緊急處理和應急預案演練；（5）開展崗位安全技術練兵、比武活動；（6）開展查隱患、反習慣性違章活動； （7）開展安全技術座談，觀看安全教育錄相；（8）熟悉作業場所和工作崗位存在的風險、防范措施；（9）其它安全活動。4.4.5.4相關文件/記錄.班組安全活動計劃.班組安全活動記錄4.4.6 培訓教育管理4.4.6.1總則我廠健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立從業人員的安全培訓教育檔案，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。4

36、.4.6.2職責.各部門依據國家、地方及行業的規定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。安全科負責監督各部門的安全培訓情況進行檢查。d.財務科負責確保培訓資金的到位。4.4.6.3管理要求.我廠根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃。.安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，做好安全培訓教育記錄。.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。. .勞人科、財務科應為安全培訓教育提供相應的資源保證。.我廠確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業人員進行經常性安全培訓教育。4.4.6.4相關記錄/文件.安全培訓教育臺帳.安全培

37、訓教育計劃4.5 生產設施4.5.1生產設施建設4.5.1.1總則我廠確保生產設施建設中的安全設施符合國家有關的法律、法規和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。4.5.1.2職責.機動工程科負責新、改、擴項目的手續辦理和具體施工。.安全科參與生產設施建設安全方案的制定。4.5.1.3管理要求.我廠對項目建議書、可行性研究報告、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規定進行規范管理。.生產設施建設中的變更應嚴格執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風險管理。.采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和

38、新材料，組織安全生產技術研究開發，不斷改善安全生產條件，努力提高安全生產技術水平。4.5.1.4相關記錄/文件a.“三同時”管理制度b.生產設施建設項目設計和安全審查資料（含安全預評價報告）c.建設項目安全驗收專題報告（含安全驗收評價報告）d.新、改、擴項目六個階段的相關資料e.建設項目驗收不合格項整改和驗收資料f. 生產設施安全附件資料g. 各種報警、檢測設施、儀器管理臺帳、說明書h. 生產工藝技術資料4.5.2生產設施管理4.5.2.1總則我廠制定并保持生產設施安全管理制度，對生產設施進行規范化管理，保證生產設施的安全運行。4.5.2.2職責.機動工程科負責我廠生產設備、安全設施、特種設備

39、、監視和測量設施的監督管理。.機動工程科負責生產廠房等建筑設施的監督管理。.各部門負責本部門的安全設施的使用和管理。.安全科負責對安全生產防護設施的監督檢查。4.5.2.3管理要求.各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養。安全設施檢修編入設備檢修計劃，定期檢修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應立即復原。.根據危險化學品的種類、特性，在車間、庫房等作業場所設置相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行要

40、求。.建立特種設備臺帳和檔案，定期檢測，證件齊全。特種設備操作人員應持證上崗。.制定監視和測量設備管理制度，由生產部建立監視和測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。4.5.2.4相關記錄/文件.生產設施管理制度.生產設施管理臺帳.生產設施維護保養記錄.生產設施檢維修管理制度和檢維修計劃（含安全設施檢維修）.特種設備管理制度、臺帳（檔案）及檢測檢驗證書、記錄f.安全設施管理制度g.安全設施管理臺帳h.監視和測量設備管理制度i.監視和測量設備臺帳、校準和維護記錄4.5.3關鍵裝置及重點部位4.5.3.1總則我廠制定并保持關鍵裝置、重點部位安全管理制度和應急預案，實行企業管理

41、人員定點承包的安全管理機制。4.5.3.2職責.安全科、機動工程科及各單位共同確定我廠關鍵裝置及重點部位，負責制定管理制度。.各部門負責本部門關鍵裝置及重點部位的監督管理，負責制定應急預案，并報安全科備案。4.5.3.3管理要求.安全科每年組織相關人員確定我廠關鍵裝置及重點部位，報分管領導批準。.安全責任設置“安全責任牌”。負責人對所負責的關鍵裝置、重點部位負有安全監督與指導責任，具體內容是：（1）指導安全負責點實現安全生產；（2）監督安全生產方針、政策、法規、制度的執行和落實；（3）定期檢查安全生產中存在的問題與隱患；（4）督促隱患整改；（5）監督事故“四不放過”原則的落實；（6）解決影響安

42、全生產的突出問題。.負責人至少每月到負責點進行一次安全活動，其活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促整改事故隱患、安全工作指示等。.安全科每季度對負責單位負責人進行一次考核?？己饲闆r應納入負責單位負責人年度經濟責任制考核中。.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告和監控制度。明確各級組織、各專業的職責，定期進行監督或巡檢。.組織制定、完善關鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等工作人員能夠識別和及時處理各種不正?，F象及事故。4.5.3.4相關文件/記錄.關鍵裝置、重點部位安全管理制度.關鍵裝置、重點部位應急預案、培訓演

43、練記錄. 關鍵裝置、重點部位定點安全責任牌. 關鍵裝置、重點部位安全檢查記錄. 關鍵裝置、重點部位平面位置圖4.5.4 檢維修4.5.4.1總則我廠建立并保持大中修安全管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。4.5.4.2職責.生產科、安全科負責檢維修的管理和組織協調，負責審核安全施工方案。.安全科負責檢維修作業現場和安全方案的監督檢查。.各部門負責本部門安全施工方案的制定和檢維修作業的管理。4.5.4.3管理要求.在進行檢維修前，應對檢維修作業進行風險分析，采取有效措施控制風險，制定出完整的施工方案。.施工方案中安全措施要經過安全科的確認，重大施工方案安全措施要經過分管領導審批。.檢維修作

44、業時嚴格按施工方案進行。4.5.4.4相關記錄/文件.生產設施安全檢修管理制度.生產設施安全檢維修計劃、檢維修施工方案c. 日常檢維修記錄（車間）d. 檢維修作業許可證（如用火作業許可證、臨時用電作業許可證等）e. 檢維修作業設備交出單4.5.5拆除和報廢4.5.5.1總則我廠建立生產設施安全拆除和報廢管理制度，對拆除作業進行風險分析，制定拆除計劃或方案。4.5.5.2職責.安全科負責制定生產設施安全拆除和報廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。.安全科負責作業現場和安全方案的監督檢查。.各部門負責本部門現場作業的管理。4.5.5.3管理要求.凡拆除的容器、設備和管道內仍存有危險化學品的，應先

45、清洗干凈，驗收合格后方可報廢。.涉及動火、進罐等危險作業的要同時辦理相關手續。4.5.5.4相關記錄/文件.生產設施安全拆除和報廢管理制度. 設施拆除計劃和方案. 拆除、報廢設備、容器、管道分析合格證明、驗收證明d. 拆除、報廢設施批準文件4.6作業安全4.6.1作業證4.6.1.1總則我廠實施作業許可管理，對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、盲板抽堵作業、起重作業、高處作業等危險性作業實施作業許可證，履行嚴格的審批手續。4.6.1.2職責.安全科負責對動火作業、進入受限空間作業、抽堵盲板作業等危險性作業的審批。.機動工程科負責破土作業、斷路作業、臨時用電作業、起重作業的審批。. 各職能部門負責本部門危險作業的審批和監督。. 安全科負責我廠危險作業的監督、檢查。4.6.1.3管理要求.我廠對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、斷路作業、臨時用電作業、盲板抽堵作業、起重作業、高處作業等實施作業許可證管理，履行嚴格的審批手續。.各部門必須嚴格遵守審批程序。4.6.1.4相關文件/記錄各種作業許可證4.6.2警示標志4.6.2.1總則我廠在各種危險、危害作業場所的醒目位置設置警示標志、告知牌、公告欄和警示說明，警示標志要符合規范要求。