安全標準化管理手冊修訂
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1、唐山鋼鐵集團有限責任我廠煉焦制氣廠安全標準化管理手冊1.目的為了貫徹落實中華人民共和國安全生產法及國務院關于進一步加強安全生產工作的決定,規范我廠的安全生產活動,提升我廠整體安全管理水平,依據危險化學品從業單位安全標準化規范和河北省人民政府落實生產經營單位安全生產主體責任暫行規定的精神,結合本廠生產經營實際,編寫此文件, 建立安全標準化體系。2.手冊說明和使用范圍本手冊總體描述了企業安全方針、目標、組織機構、各職能部門的職責、活動、工作程序等。本手冊規定了安全標準化管理體系要素和各職能部門之間有關的活動和要求,是企業安全標準化管理體系運行應遵循的文件。手冊中規定的安全方針和目標,通過安全標準化
2、體系的運行來實現。本手冊闡述了企業生產經營活動中的安全管理體系,規定了各要素的控制要求,以防止人員傷亡、設備損壞等意外事件的發生。本手冊由安全科負責組織編制,由安全生產委員會(領導小組)審核通過,廠長批準發布。本手冊對內提供安全管理的依據,對外證實我廠管理能力。本手冊適用于本單位安全標準化涵蓋范圍的所有活動。3.術語3.1化學品是指各種化學元素、由元素組成的化合物及其混合物,包括天然的或者人造的。3.2危險化學品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性,會對人員、設施、環境造成傷害或損害的化學品,包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有
3、毒品和腐蝕品等。 3.3危險化學品從業單位是指依法設立且取得相關行政許可的從事危險化學品生產、經營、儲存活動的企業或者其分我廠、子我廠所屬的獨立核算成本的單位。3.4重大危險源是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質,且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設施)。3.5安全標準化企業具有健全的安全生產責任制、安全生產規章制度和安全操作規程,各生產環節和相關崗位的安全工作,符合法律、法規、規章、規程等規定,達到和保持規定的標準。3.6關鍵裝置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷等條件下進行工藝操作的生產裝置。3.7重點部位(1)制造、儲存、銷售
4、易燃易爆、劇毒等危險化學品場所,以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺(站)、油庫、倉庫等;(2)對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。3.8 資源是指實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。3.9 相關方關注企業安全行為或受其安全行為影響的個人或團體。4.管理要素4.1負責人與責任4.1.1負責人4.1.1.1總則為便于安全標準化工作的有效開展,廠長作為本單位安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制,確保必需的資源支持。4.1.1.2職責主要負責人(廠長)負責簽發書面的安全承諾,主持重要的安全工作會議。4.1.1.3管理要求a
5、. 主要負責人(廠長)是安全生產的第一責任人,全面負責安全生產工作,落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。主持重要的安全工作會議,簽發有關安全生產的重要文件,決定有關安全工作的重要事項,確保安全工作所需要的資源。b.我廠全面推行安全標準化管理,所有的從業人員都要參與到安全標準化工作中,履行安全生產義務。4.1.1.4相關文件/記錄a.安全承諾(書面)b.安全例會記錄c.安全檢查記錄4.1.2 方針目標4.1.2.1總則依照有關安全生產法律、法規的要求,結合我廠實際所確定的安全生產方針是最高管理者對企業員工和社會安全及環境保護的承諾,應被全體員工理解并執行,使安全管理體系持續有效地運行,以保
6、證危險、有害因素得到控制。4.1.2.2職責a.廠長負責方針的確定、頒布工作,是安全生產方針貫徹執行的最終責任人。b.安全科負責組織制訂安全生產方針,經主管副廠長審核后報廠安全生產委員會(領導小組)批準。c.安全科負責制訂廠安全工作計劃,各級組織制訂各自的工作計劃,以保證安全生產方針和目標的有效完成。4.1.2.3管理要求a.安全科組織制訂安全生產方針、目標,經主管副總審核,報廠安全生產委員會批準,廠長頒布。方針、目標符合規范要求。b.各單位收到安全生產方針、目標后,及時傳達到全體職工。在安排與風險相關的活動以及體系運行過程中,應貫徹實施安全生產方針、目標。c.我廠的安全生產方針、目標每年評審
7、一次,在內部以及外部環境發生重大變化時,適時修訂。d.安全管理體系覆蓋部門可向相關方提供和宣傳現行安全生產方針。e. 安全科負責制訂本廠年度安全工作計劃,廠長批準后按計劃實施。各部門、各單位也要制訂相應的年度工作計劃。f.廠長每年初與各部門、各單位主要負責人簽訂安全目標責任書,然后逐級向下簽訂,對目標的完成情況進行考核。4.1.2.4相關文件/記錄a.安全生產方針、目標b.廠及各部門、各基層單位安全工作計劃(年度)c. 各類人員、各級、各層次的安全目標責任書d. 安全目標責任書完成情況考核記錄4.1.3 機構設置4.1.3.1總則為便于安全管理工作的有效開展,我廠建立安全生產委員會(以下簡稱安
8、委會)或領導小組,設置安全生產委員會辦公室。4.1.3.2職責a.廠長決定企業安全生產機構的設置,安全生產管理網絡的建立,專(兼)職安全管理人員的配備。安全生產管理人員應取得相應的安全資格證書。b.安全生產委員會(領導小組)負責對相關安全管理人員進行監督。4.1.3.3管理要求a.我廠以文件的形式明確本廠的安全生產機構和安全管理人員。b.我廠根據人員變動情況及時調整安全委員會(領導小組)成員和各級安全管理人員。c.我廠主要負責人、安全生產主管負責人、安全生產管理人員經主管部門培訓考核合格,取得安全資格證書。4.1.3.4相關文件/記錄a.安全生產組織機構圖b.安全管理網絡圖c.關于組建(調整)
9、安全生產委員會(領導小組)(成員)的決定d.主要負責人、主管負責人和安全管理人員登記臺帳e.主要負責人、主管負責人、安全管理人員安全資格證書 f. 安全生產委員會會議記錄4.1.4職責4.1.4.1總則為便于安全管理工作的有效開展,明確規定我廠所屬各級各類人員的職責和權限,確保安全標準化體系的正常運行。4.1.4.2職責見唐鋼煉焦制氣廠安全生產責任制。4.1.4.3管理要求.我廠安全生產委員會(領導小組)以文件的形式明確各級、各類人員的安全生產責任。. 我廠安全生產委員會(領導小組)以文件的形式明確安全生產管理機構、各職能部門、各基層單位的安全生產責任。c. 建立安全責任考核獎懲制度,建立管理
10、臺帳。d.安全生產委員會(領導小組)負責對各部門、各單位的安全生產責任執行情況進行考核獎懲。4.1.4.4相關文件/記錄. 各級各類人員、各職能部門、各基層組織安全生產責任. 安全生產責任檢查考核獎懲制度及管理臺帳、記錄4.1.5安全生產投入4.1.5.1 總則建立安全投入保障制度,建立安全費用臺帳,依法保證安全生產所必需的資金投入。4.1.5.2職責a.主要負責人(廠長)對由于安全生產所必需的資金投入不足而導致的后果負責。b.安全科負責按照國家有關規定建立安全投入保障制度。c.財務科負責建立安全投入費用臺帳,負責監督安全費用的使用,確保安全資金及時到位。.各部門依據職責分工負責安全項目計劃的
11、提出和實施。e.依法參加工傷社會保險,勞人科負責為全體員工繳納工傷保險費用。4.1.5.3管理要求 a.每年按上年銷售收入的5%計提“安全生產專項費用”,專項用于我廠的安全投入支出。b.“安全生產專項費用”專戶儲存,超支補提,結余接轉下年。c.安全生產費用支出納入預算。每年初安全科匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目,提出安全生產投入年度計劃,經廠長批準后分步實施,重大安全設施裝備,安全生產技術措施,重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控等費用,專項申請,專項開支。.財務人員要管理好“安全生產專項費用”資金,建立安全費用臺帳,保障安全資金的正常支取,嚴禁將安全費用挪做他用。e. 勞
12、人科結合我廠按時繳納工傷保險費,不漏保一人。4.1.5.4相關文件/記錄a.安全投入保障制度 b.年度安全投入計劃c.安全費用臺帳d.職工工傷保險繳費證明 4.2 風險管理4.2.1范圍與評價方法4.2.1.1總則對各項活動中的危害因素進行分析辨識與評價,為制訂、評審、修訂安全方針、目標提供依據。4.2.1.2職責.本廠主管安全生產負責人直接負責風險評價工作,以文件形式下發風險評價程序,明確評價目的、評價范圍、評價準則,選擇科學合理的評價方法,成立評價組織,進行風險評價,確定風險等級。.安全科負責組織風險評價工作,各部門、各單位負責具體實施本部門、本單位的風險評價工作。.風險評價活動應明確評價
13、目的、評價范圍,確定評價準則,選擇有效、可行的評價方法。4.2.1.3管理要求 .我廠安全科每年修訂一次危害辨識、風險評價和控制措施。.風險評價的范圍應覆蓋我廠所有生產、維修或建設等工作活動及臨時性的工作。4.2.1.4相關文件、記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.風險評價程序c.安全評價報告(評價目的、評價方法、評價范圍、評價準則)4.2.2風險評價 4.2.2.1總則依據已確定的評價方法、評價準則,每年進行風險評價。并將評價結果通報給相關部門和人員。4.2.2.2職責.本廠主管安全生產負責人負責風險評價的組織領導工作,并對重大風險進行最終確認,確定風險控制措施。.安全科
14、具體指導危害因素的辨識、風險評價工作;制訂或修訂危害因素辨識、風險評價程序;負責對本廠各部門、各單位報送的危害因素辨識與風險評價結果進行分析、歸納,綜合評價,評定出重大風險。.各部門、各單位負責本部門的風險評價,并將結果匯總到安全科。4.2.2.3管理要求.進行危害因素辨識與評價所需要的信息必須真實可靠。.進行風險評價應覆蓋過去、現在和將來,正常、異常和緊急狀態,所有進入作業場所的人員,施工過程中用到的所有設備,現場環境等情況;應從影響人、財產和環境三個方面的可能性和嚴重程度分析。.不斷對本廠范圍內的危害因素做出辨識并進行評價,根據有關法規、標準,風險發生的可能性和后果的嚴重性,企業的聲譽和社
15、會的關注程度確定重大風險。4.2.2.4相關文件/記錄a.安全評價領導小組及風險評價組織、人員構成文件b.危害因素分析辨識登記表c.風險評價報告e.重大風險及控制措施清單4.2.3 控制措施 4.2.3.1總則根據風險評價的結果及經營運行情況等,確定優先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可以接受的程度,預防事故的發生。4.2.3.2職責.本廠主管安全生產負責人負責風險控制措施的審批。.安全科負責風險控制措施的確認和監督檢查。.各部門、各單位負責本部門危害因素控制措施的確定,并報安全科匯總,安委會批準后按控制措施實施,并做好宣傳和教育培訓工作。.生產部門參與風險控制措施的確定,并監督本部
16、門的落實和實施。4.2.3.3管理要求.各部門、各單位每年根據風險評價的結果,制定本部門的風險控制措施及實施計劃,報安全科匯總。.安全科組織技術人員對各單位的安全控制措施進行審核,統一制定實施計劃報安委會審批后分步實施。.各部門、各單位依據批準的控制措施對本單位職工進行宣傳和教育,并嚴格按照控制措施實施。 .選擇的控制措施應按下列順序:(1)工程技術措施,實現本質安全;(2)管理措施,規范安全管理;(3)教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;(4)個體防護措施,減少職業傷害。4.2.3.4相關文件/記錄a.風險評價報告b.重大風險及控制措施清單4.2.4風險控制 4.2.4.1總則根據風
17、險評價的結果,落實所選定的風險控制措施,將風險控制在可以接受的程度。4.2.4.2職責及管理要求. 安全科負責所選定的風險控制措施落實的監督檢查,建立重大隱患的項目檔案,采取措施進行整改。.各部門、各單位負責本部門、本單位的風險控制措施的實施和重大隱患項目的整改。c.安全科負責將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳,使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所采取的控制措施。4.2.4.3相關文件/記錄a.重大風險控制措施實施計劃b.重大風險控制措施實施記錄c.重大隱患項目檔案(臺帳)4.2.5風險信息更新4.2.5.1總則建立相關制度確保不間斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有
18、關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。4.2.5.2職責. 安全科負責定期評審或檢查風險控制結果,組織本廠風險信息的更新工作。. 各部門、各單位負責本部門、本單位風險信息的更新。4.2.5.3管理要求 .當下列情形發生時,我廠應及時進行風險評價:(1)新的或變更的法律法規或其他要求;(2)工藝變更;(3)新建、改建、擴建、技改項目;(4)有對事故、事件或其他信息的新認識;(5)組織機構發生大的調整.風險信息更新的結果必須及時傳達到有關部門。4.2.5.4相關文件/記錄a.危害辨識與風險評價登記表b.風險控制效果評價報告c.信息變更記錄d.事故臺帳4.2.6重大危險源4.2.6.1總則建
19、立重大危險源管理制度,按照重大危險源辨識(GB18218-2000)的規定,確定本廠的重大危險源。 4.2.6.2職責.安全科負責制定本廠的重大危險源管理制度,確定本廠重大危險源,建立重大危險源檔案,并負責監督管理。.安全科負責將我廠重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。.各部門負責本部門重大危險源的管理、檢查、監控。4.2.6.3管理要求 .安全科依據評價我廠的評價報告以及重大危險源辨識(GB18218-2000)的規定,確定我廠的重大危險源,建立重大危險源檔案并進行管理。.安全科每年將我廠重大危險源及相關應急措施報地方安全生產監督管理部門和有關部門備案。.重大危
20、險源所在部門應進行定期檢測、評估、監控,并制定應急預案,告知從業人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。4.2.6.4相關文件/記錄a.重大危險源管理制度b.重大危險源管理檔案(臺帳)c.重大危險源事故應急預案d.重大危險源告知牌e.重大危險源事故應急預案演練記錄f.重大危險源檢測、評估、監控記錄g重大危險源備案記錄h.防護距離不符合的防范措施4.3法律法規與管理制度4.3.1 法律法規4.3.1.1總則建立并保持程序以便及時獲取安全生產法律、法規、標準及其他要求,確認其符合性并跟蹤其變化,做到及時更新。4.3.1.2職責.安全科負責組織安全生產法律、法規、標準及其他要求的獲取、識別和更新
21、工作,并負責整理、審查各部門提供的法律、法規、標準文件更新信息。.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規、標準及其他要求的獲取并及時通報我廠安全科備案。c.安全科負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求對全體員工進行宣傳和培訓。d.安全科負責將適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求傳達給相關方。4.3.1.3管理要求.安全科確定安全生產法律、法規、標準和其他要求的獲取渠道、方式和時機。.安全科負責組織對安全生產的法律、法規的適用性進行確認和更新。c.安全科建立適用的安全生產法律、法規、標準和其他要求的臺帳(清單)。d.安全科及時將已確認適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求發放
22、到各個單位(部門)。 4.3.1.4相關文件/記錄a.識別和獲取適用的安全生產法律、法規、標準及其它要求的管理制度(責任部門,獲取渠道、方式、時機,培訓,傳達,更新)b.適用的法律、法規、標準及其他要求清單c.適用的法律、法規、標準及其他要求培訓計劃4.3.2 符合性評價4.3.2.1總則建立相關制度,確保我廠每年至少一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價,消除違規現象和行為。4.3.2.2職責.安全科負責組織對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價。.各職能部門負責各自職責范圍涉及的法律、法規、標準及其他要求的符合性評價工作。4.3.2.3管理要求.每年
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